Інструменти автоматизації ПДВ: Огляд найкращих API для перевірки та розрахунку податку на додану вартість
Встановлення коректних кодів ПДВ для різноманітних товарів і послуг може бути непростим завданням, особливо для компаній, що працюють на міжнародному рівні. На щастя, сучасні ІТ-компанії розробили спеціалізовані інструменти, такі як API для ПДВ, які дозволяють автоматизувати процеси перевірки та розрахунку ставок ПДВ.
Кожна компанія зобов’язана точно сплачувати податок на додану вартість (ПДВ) до податкових органів у регіонах своєї діяльності. Вони також повинні стягувати суму податку з клієнтів, коригуючи ціни на товари чи послуги. Ставки ПДВ можуть змінюватися з плином часу, і продавці повинні відповідно оновлювати ціни. Важливо зазначити, що ставки ПДВ можуть відрізнятися між штатами або регіонами на внутрішньому ринку.
Якщо ваш бізнес виходить на міжнародний рівень, вам доведеться стикнутися з різноманітними правилами та ставками ПДВ. Вести облік ставок та правил ПДВ у блокноті стане надзвичайно складно, якщо врахувати їхню кількість. Саме тут на допомогу приходять API ПДВ.
Якщо ви власник бізнесу або розробник, зацікавлений у цій темі, продовжуйте читати, щоб дізнатися про найкращі API для перевірки та розрахунку ПДВ.
Що таке податок на додану вартість (ПДВ)?
ПДВ – це непрямий податок, який стягується на кожному етапі виробничого та постачального ланцюга, де відбувається фінансова транзакція. Це одна з найбільш розповсюджених систем оподаткування в Європейському Союзі (ЄС), а також в інших країнах світу.
Згідно з даними Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD), станом на 1 листопада 2020 року, 170 країн і територій по всьому світу запровадили систему ПДВ.
ПДВ – це податок на споживання, який сплачують споживачі на кожному етапі придбання товарів або послуг. Це не обтяжує виробництво, оскільки підприємство може перекладати тягар податку на своїх клієнтів.
Розрахунок ПДВ може бути складним, враховуючи наявність різних ставок. Оскільки це частковий податок, необхідно правильно відрахувати вже сплачений ПДВ, пов’язаний з продуктом, а потім сплатити решту, стягнувши загальну суму ПДВ з клієнтів.
Для спрощення бізнес-операцій, розробники програмного забезпечення дослідили правила ПДВ по всьому світу і створили API (інтерфейси програмування додатків) для автоматизації розрахунку ставок ПДВ та перевірки ідентифікаційних номерів платників ПДВ. Використання API ПДВ особливо рекомендується для платформ електронної комерції.
Ці інструменти легко інтегруються з різними системами, такими як системи планування ресурсів підприємства (ERP), інструменти бухгалтерського обліку або системи замовлення, що дозволяє автоматизувати процеси, пов’язані з ПДВ.
Важливість перевірки ПДВ
#1. ПДВ є одним з основних джерел доходів для урядів у всьому світі. Відсутність централізованої онлайн-системи для перевірки ідентифікаційних номерів платників ПДВ може призвести до порушень податкової політики. Підприємства та кінцеві споживачі можуть знаходити способи уникнути сплати ПДВ, що негативно впливає на державний бюджет.
#2. Перевірка ідентифікаційного номера платника ПДВ є найнадійнішим способом підтвердження податкового статусу контрагента.
#3. Перевіряючи ідентифікаційний номер платника ПДВ, ви отримуєте інформацію про ставку ПДВ, яка була сплачена раніше в ланцюжку поставок, що дозволяє вам скорегувати власну ставку та уникнути переплат або недоплат до податкових органів.
#4. Усі рахунки-фактури в регіоні ЄС (за винятком кількох країн) повинні містити номер ПДВ для безперешкодного відстежування фінансової діяльності.
Далі розглянемо найкращі API для роботи з ПДВ.
Abstract API
Якщо ви є розробником програмного забезпечення та вам потрібно обрати відповідний API для ідентифікації ставок податку або перевірки ПДВ, спробуйте API перевірки ПДВ від Abstract. Цей інструмент легко інтегрувати з існуючими бізнес-інструментами для автоматизації операцій з ПДВ. Особливості цього API:
- Розробник API регулярно оновлює дані ПДВ при зміні політики або ставок.
- API дозволяє отримувати як стандартні, так і знижені ставки на товари та послуги.
- API перевірки ПДВ від Abstract охоплює всі країни ЄС.
- API забезпечує високий рівень безпеки, включаючи 256-бітне шифрування SSL.
API для розрахунку ПДВ від Abstract має прості у використанні бібліотеки, інструкції з налаштування та детальну документацію, що спрощує роботу для розробників. API створено на основі архітектури REST (Representational State Transfer).
VAT API
Плануєте розширити свій бізнес на ринки ЄС? Чи є складність у впровадженні ПДВ в різних країнах ЄС? Тепер ви можете скористатися VAT API для перевірки номерів платників ПДВ, розрахунку ставок ПДВ та виставлення рахунків-фактур.
Додаткові можливості:
- Високий рівень безпеки, продуктивності та масштабованості завдяки сервісу Amazon API Gateway.
- Розміщення API на Amazon Web Services (AWS) дозволяє обробляти тисячі запитів за секунду.
- Отримання правильних ставок ПДВ для клієнтів за IP-адресою, геолокацією або кодами країн ISO.
- Миттєве визначення статусу клієнта (підприємство або споживач) за допомогою пошуку ідентифікаційного номера платника ПДВ у базі даних ПДВ ЄС VIES або HMRC.
API має два варіанти використання: для телекомунікаційних, радіомовних та електронних послуг (TBE) та для фізичних товарів. Це робить його придатним для будь-якої галузі, яка застосовує систему ПДВ.
Vatlayer
Vatlayer – ще один популярний API для роботи з ПДВ. Розробники та власники бізнесу можуть використовувати цей API безкоштовно. Він надає такі послуги, як розрахунок ставок ПДВ в ЄС, миттєва перевірка ідентифікаційних номерів платників ПДВ, а також розрахунок ціни з урахуванням ПДВ.
Для обробки понад 100 API-запитів доступні платні підписки, які також забезпечують 256-бітне шифрування HTTPS для захисту бізнес-даних.
Vatstack
Vatstack – це API для компаній, що працюють у сфері міжнародних продажів B2B. Він автоматизує процеси, пов’язані з ПДВ, такі як розрахунок ставок, перевірка ПДВ та формування звітів. Цей інструмент дозволяє визначити, чи є ваш клієнт суб’єктом господарювання чи споживачем, та встановити правильний податковий статус.
Vatstack є набором API для обробки ПДВ через інтеграцію з бізнес-програмним забезпеченням. API побудований на основі архітектури REST. Він приймає запити у формі, та надає відповіді у форматі JSON. Для автентифікації використовується секретний або відкритий ключ.
API Lovat
Якщо ви бажаєте зосередитися на розвитку бізнесу, а не на складному процесі обробки ПДВ, скористайтеся API Lovat для автоматичної відповідності вимогам ПДВ. Він має окремі API для різних цілей. Наприклад, API FEED призначений для завантаження деталей транзакцій, а API СТАВКИ ПДВ надає точні ставки ПДВ для послуг або продуктів.
Lovat VAT API також підтримує надійні функції безпеки для захисту бізнес-даних. Для автентифікації кожного запиту потрібно використовувати секретний ключ. Крім того, запити повинні надсилатися через протокол HTTPS. Запити, надіслані через HTTP, відхиляються.
API VATSense
Якщо ваш бізнес орієнтований на продаж товарів чи послуг в ЄС, Великобританії та інших країнах, API VATSense допоможе вам дотримуватись норм ПДВ та правильно оцінювати свої пропозиції. Крім того, API VATSense дозволяє перевіряти номери ПДВ контрагентів.
API також дозволяє отримати правильні ставки ПДВ для ЄС, Великобританії та інших регіонів. Ви також можете дізнатися ставки податку на товари та послуги, і правильно оцінити свій продукт для міжнародних клієнтів. Додатково, доступні функції автоматичної конвертації валют та формування рахунків-фактур, сумісних з вимогами ПДВ.
API Valdit VAT
API Valdit VAT розроблено на основі архітектури REST, для полегшення інтеграції запитів API. API Valdit підключається до системи обміну інформацією про ПДВ ЄС (VIES) і дозволяє отримувати правильний статус ПДВ для всіх клієнтів в 27 країнах-членах ЄС.
Він пропонує спрощену систему введення даних, що робить онлайн-розрахунки зручними для клієнтів. API гарантує наявність активного номера платника ПДВ у клієнта, та централізує завдання з перевірки ідентифікаційного номера платника ПДВ для цілей бухгалтерського обліку та аудиту.
VATcomply API
Якщо ви шукаєте безкоштовну альтернативу з відкритим кодом для VAT API, спробуйте VATcomply API. Цей інструмент дозволяє не лише перевіряти номери платників ПДВ, а й отримувати відомості про ПДВ за геолокацією IP-адрес. Також, доступні курси обміну іноземних валют.
Інструмент розроблений на платформі асинхронного серверного шлюзу (ASGI) Starlette. Оскільки Starlette є одним з провідних інструментів для створення асинхронних веб-програм на Python, VATcomply API підтримує до 1000 API-викликів на секунду.
Заключні слова
ПДВ є складною системою непрямого оподаткування, що вимагає особливої уваги при встановленні цін на товари та послуги. Коректне впровадження ПДВ дозволяє компаніям виходити на міжнародні ринки та розширювати клієнтську базу.
Використовуйте будь-який з перелічених вище API ПДВ для перевірки даних клієнтів та обчислення правильних цін на товари чи послуги на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Можливо, вас також зацікавлять API для доставки, якщо вам потрібно керувати доставкою продукції у великих масштабах.